Wat heeft het gekost?
Financieel overzicht Wmo
WMO | R2021 | B2022 primitief | B2022 na wijziging | R2022 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.499 | 2.585 | 2.632 | 2.463 | 169 |
Baten | 73 | 60 | 60 | 74 | 14 |
Saldo baten en lasten | -2.426 | -2.525 | -2.572 | -2.390 | 182 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | 6 | - | - | - | - |
Saldo reserves | 6 | - | - | - | - |
Saldo | -2.421 | -2.525 | -2.572 | -2.390 | 182 |
Toelichting Financieel overzicht
Lasten
De per saldo € 169.000 lagere lasten worden veroorzaakt door diverse over- en onderschrijdingen.
Lagere lasten als gevolg van lagere gerealiseerde uitgaven Wmo-vervoer met een effect van € 54.000. Er was in het afgelopen jaar al sprake van een lagere trend als gevolg van de coronapandemie. De verwachting was dat er in 2022 sprake zou zijn van een aanzuigende werking. Deze verwachting is achteraf niet uitgekomen. Verder is er minder besteed aan huishoudelijke ondersteuning. Het effect hiervan is circa € 86.000. Daarnaast zijn de bestedingen voor diverse voorzieningen en Wmo begeleiding lager uitgevallen. Het effect hiervan is € 93.000. Dit is het gevolg van langere wachtlijsten ondanks het inzetten van extra klantmanagers, een verkort werkproces en het invoeren van ambtshalve beschikken.
Hogere lasten door hogere uitvoeringskosten met een effect van € 64.000. Deze kosten zijn hoger uitgevallen om extra in te zetten op de langere wachtlijsten. Door middel van een inhaalslag worden de achterstanden weggewerkt.
Baten
De hogere baten bestaan uit diverse overige kleine verschillen en worden derhalve niet toegelicht.