Wat heeft het gekost?
Financieel overzicht Milieu
Milieu | R2021 | B2022 primitief | B2022 na wijziging | R2022 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 4.489 | 4.113 | 4.541 | 4.367 | 174 |
Baten | 4.296 | 4.145 | 4.408 | 4.305 | -103 |
Saldo baten en lasten | -193 | 32 | -133 | -62 | 71 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | 80 | 59 | 21 |
Onttrekkingen aan reserves | 54 | - | - | - | - |
Saldo reserves | 54 | - | -80 | -59 | 21 |
Saldo | -139 | 32 | -213 | -121 | 92 |
Toelichting Financieel overzicht
Lasten
De per saldo € 174.000 lagere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door:
Lagere lasten voor huishoudelijk restafval € 183.000. Per 1 januari is Diftar ingevoerd. Ondanks dat er al rekening was gehouden met minder afvalinzameling, blijkt in de praktijk dat er nog minder afval is aangeboden waardoor de kosten voor afvalverwerking lager zijn.
Hogere toevoeging € 55.000 aan de voorziening afvalstoffenheffing.
Lagere lasten € 117.000 aanpak energie-armoede.
Hogere lasten € 108.000 door hogere bijdrage aan Omgevingsdienst Noordzeekanaal waarin een afrekening voor 2021 en ook extra dienstverlening voor omgevingsvergunningen voor de verbreding van de A9.
Lagere lasten € 37.000 voor duurzaamheid en energie.
Hogere lasten € 4.000 door diverse overige kleine verschillen.
Baten
De per saldo € 103.000 lagere baten worden veroorzaakt door diverse over- en onderschrijdingen. De voornaamste afwijkingen zijn:
Lagere baten voor subsidie aanpak energie-armoede € 117.000, zie hierboven de lagere lasten, per saldo zijn deze in evenwicht.
Lagere baten voor opbrengst afvalstoffenheffing € 149.000. Dit staat in verhouding tot de lagere lasten.
Hogere baten voor afkoop nieuw grafonderhoud en afkoop verlenging grafonderhoud € 140.000.
Hogere baten door diverse overige kleine verschillen € 23.000.