Wat heeft het gekost?
Financieel overzicht Algemeen Maatschappelijke Voorzieningen
Algemeen Maatschappelijke voorzieningen | R2021 | B2022 primitief | B2022 na wijziging | R2022 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.739 | 1.708 | 3.376 | 3.601 | -225 |
Baten | 60 | 11 | 1.668 | 1.877 | 209 |
Saldo baten en lasten | -1.678 | -1.697 | -1.709 | -1.724 | -16 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | -1.678 | -1.697 | -1.709 | -1.724 | -16 |
Toelichting Financieel overzicht
Lasten
De per saldo € 225.000 hogere lasten worden veroorzaakt door diverse overschrijdingen.
Hogere lasten als gevolg van de uitvoeringskosten binnen het programma Vluchtelingen met een effect van € 210.000. In het afgelopen jaar is er een inschatting gemaakt van de begrootte uitgaven voor de opvang van inheemse vluchtelingen. Dit programma is gedurende het jaar uitgebreid met de instroom van statushouders. Vanuit het programmavluchtelingen worden meerdere locaties ontwikkeld om de toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne en statushouders op te vangen. Het Entrada gebouw is één van de gebouwen die transformeert naar opvanglocatie. De transitiekosten hiervoor zijn gerealiseerd door de gemeente Amsterdam. Echter heeft de gemeente Ouder-Amstel circa € 210.000 aan proceskosten gehad om deze transformatie te realiseren. Deze lasten zijn in rekening gebracht bij de gemeente Amsterdam. Hier was initieel geen rekening mee gehouden in de begroting. Verder zijn er hogere lasten door overige kleine verschillen van € 15.000.
Baten
De per saldo € 209.000 hogere baten worden veroorzaakt door diverse overschrijdingen.
Hogere baten als gevolg van de proceskosten Entrada met een financieel effect van € 210.000. De gerealiseerde proceskosten om het Entrada gebouw te transformeren tot een opvanglocatie worden gedekt door de gemeente Amsterdam.
Daartegenover staat een nadeel op de lasten.