Taakvelden
Taakveldenraming (x 1.000) | Begroting lasten | Begroting baten | Realisatie lasten | Realisatie baten | |
|---|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | |||||
0.1 | Bestuur | 1.417 | - | 1.490 | 345 |
0.2 | Burgerzaken | 486 | 497 | 547 | 636 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 75 | 130 | 68 | 130 |
0.4 | Overhead | 6.975 | 70 | 6.560 | 58 |
0.5 | Treasury | 3 | 4 | 4 | 72 |
0.61 | OZB woningen | 159 | 2.246 | 197 | 2.280 |
0.62 | OZB niet-woningen | - | 3.699 | - | 3.669 |
0.63 | Parkeerbelasting | - | 874 | - | 1.086 |
0.64 | Belastingen overig | 12 | 57 | 33 | 59 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 4 | 21.180 | 4 | 21.472 |
0.8 | Overige baten en lasten | 165 | - | 71 | - |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | - | - |
0.10 | Mutaties reserves | 1.919 | 2.054 | 2.257 | 1.794 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 1.372 | - | 3.130 | - |
Totaal taakveld 0 | 12.587 | 30.810 | 14.361 | 31.602 | |
1. Veiligheid | |||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 810 | - | 798 | 2 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 442 | 16 | 402 | 53 |
Totaal taakveld 1 | 1.252 | 16 | 1.200 | 55 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 2.037 | 102 | 1.902 | 121 |
2.2 | Parkeren | 304 | 33 | 369 | 44 |
Totaal taakveld 2 | 2.340 | 135 | 2.271 | 165 | |
3. Economie | |||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 35 | - | 31 | - |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 47 | 46 | 49 | 39 |
3.4 | Economische promotie | 91 | 296 | 72 | 583 |
Totaal taakveld 3 | 173 | 342 | 151 | 621 | |
4. Onderwijs | |||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 79 | - | 67 | - |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 569 | 21 | 476 | 20 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 520 | 118 | 582 | 156 |
Totaal taakveld 4 | 1.167 | 139 | 1.125 | 177 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 145 | 27 | 137 | 24 |
5.2 | Sportaccommodaties | 810 | 483 | 659 | 521 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 56 | - | 51 | - |
5.4 | Musea | 30 | - | 24 | - |
5.5 | Cultureel erfgoed | 37 | - | 23 | - |
5.6 | Media | 349 | - | 356 | - |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.048 | 55 | 1.042 | 77 |
Totaal taakveld 5 | 2.474 | 565 | 2.291 | 622 | |
6. Sociaal Domein | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.087 | 1.768 | 3.170 | 1.949 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 391 | - | 537 | 32 |
6.3 | Inkomensregelingen | 5.092 | 2.842 | 5.360 | 3.147 |
6.4 | WSW en beschut werk | 268 | - | 279 | - |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 409 | 14 | 430 | 4 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 781 | - | 767 | 8 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 1.904 | 60 | 1.735 | 66 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 2.836 | - | 3.756 | 38 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 311 | - | 31 | - |
Totaal taakveld 6 | 15.079 | 4.683 | 16.065 | 5.243 | |
7. Volksgezondheid en milieu | |||||
7.1 | Volksgezondheid | 1.151 | 61 | 1.198 | 63 |
7.2 | Riolering | 1.513 | 1.799 | 1.498 | 1.775 |
7.3 | Afval | 1.584 | 2.183 | 1.504 | 2.069 |
7.4 | Milieubeheer | 845 | 221 | 795 | 117 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 195 | 204 | 203 | 345 |
Totaal taakveld 7 | 5.287 | 4.469 | 5.197 | 4.368 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 735 | - | 419 | - |
8.3 | Wonen en bouwen | 4.321 | 4.256 | 4.053 | 4.281 |
Totaal taakveld 8 | 5.056 | 4.256 | 4.473 | 4.281 | |
Totaal taakvelden | 45.416 | 45.416 | 47.134 | 47.134 |