Wat heeft het gekost?
Financieel overzicht Bestuur en Communicatie
Bestuur en communicatie | R2021 | B2022 primitief | B2022 na wijziging | R2022 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.157 | 1.302 | 1.424 | 1.511 | -86 |
Baten | - | - | - | 345 | 345 |
Saldo baten en lasten | -1.157 | -1.302 | -1.424 | -1.166 | 258 |
Toevoegingen aan reserves | 360 | 210 | 872 | 886 | -14 |
Onttrekkingen aan reserves | 469 | 405 | 828 | 738 | -90 |
Saldo reserves | 109 | 195 | -43 | -147 | -104 |
Saldo | -1.048 | -1.107 | -1.468 | -1.313 | 154 |
Toelichting Financieel overzicht
Lasten
De hogere lasten worden veroorzaakt door:
Hogere lasten van € 28.000 in 2022 in verband met scholing, cursussen en recepties bij de aantreden en aftreden van de nieuwe gemeenteraad.
Hogere lasten Griffie doordat niet alle begrote loonkosten griffie in de begroting zijn opgenomen, dit in tegenstelling tot de realisatie. Hierdoor ontstaat er in de realisatie een nadeel van € 59.000 ten opzichte van de begroting.
De hogere lasten bestaan uit diverse overige kleine verschillen, per saldo € 1.000, en worden derhalve niet toegelicht.
Baten
Hogere baten worden veroorzaakt door een vrijval als gevolg van een herziening van de voorziening pensioenverplichting wethouders van € 339.000.
De overige hogere baten bestaan uit diverse overige kleine verschillen per saldo € 6.000 en worden derhalve niet toegelicht.
Reserves
De hogere dotaties bestaan uit diverse overige kleine verschillen, per saldo € 14.000 voordeel, en worden derhalve niet toegelicht.
De lagere onttrekking aan de reserves wijkt af van hetgeen begroot door realisatie van lagere lasten voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen van € 102.000 voordeel.
De overige onttrekkingen bestaan uit diverse overige kleine verschillen, per saldo € 12.000 nadeel, en worden derhalve niet toegelicht.