Beleidsindicatoren Bestuur en ondersteuning Besluit Begroting en Verantwoording
Indicator | Eenheid | Ouder-Amstel | Bron | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|
Formatie | Fte per 1.000 inwoners | 2,68 | Ouder-Amstel | Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat (exclusief griffie) voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. Deze indicator is exclusief de formatie die ondergebracht is binnen Duo+. |
Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | 2,34 | Ouder-Amstel | Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan. Dit getal is berekend door het gemiddelde te nemen van de bezetting per 1 januari en per 31 december. |
Apparaat-kosten / overhead | Kosten per inwoner | € 457 | Ouder-Amstel | Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. |
Externe Inhuur | Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 39,1% | Ouder-Amstel | Onder externe inhuur wordt verstaan het uitvoeren van werkzaamheden door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan te ngrondslag ligt. |
Overhead | % van de totale lasten | 18,4% | Ouder-Amstel | Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De definitie omvat naast alle loonkosten van de met name genoemde zogenaamde PIOFACH-functies in de definitie van ‘Vensters voor Bedrijfsvoering’, ook de ICT kosten van alle PIOFACH-systemen, alle huisvestingskosten, de uitbestedingskosten bedrijfsvoering en naar rato de rentekosten die niet zijn toe te delen aan de taakvelden in het primaire proces. |
In onderstaande tabel is de exploitatie van het onderdeel overhead verder uitgewerkt.
Overhead | Rekening | Begroting | Rekening |
|---|---|---|---|
Algemene lasten | 764 | 826 | 707 |
Inkoop | 142 | 151 | 115 |
Huisvesting | 627 | 796 | 652 |
Management en secretariaat | 638 | 836 | 908 |
Duo+ (overhead) | 4.386 | 4.016 | 3.768 |
Doorberekening overhead | -87 | 280 | 352 |
Totaal overhead | 6.470 | 6.905 | 6.502 |