Wat heeft het gekost?
Financieel overzicht Verkeer, Wegen en Water
Verkeer, Wegen en Water | R2021 | B2022 primitief | B2022 na wijziging | R2022 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.692 | 2.240 | 2.526 | 2.449 | 77 |
Baten | 1.076 | 798 | 1.010 | 1.252 | 242 |
Saldo baten en lasten | -1.616 | -1.442 | -1.517 | -1.198 | 319 |
Toevoegingen aan reserves | 887 | 757 | 757 | 757 | - |
Onttrekkingen aan reserves | 321 | 443 | 761 | 355 | -406 |
Saldo reserves | -566 | -314 | 5 | -401 | -406 |
Saldo | -2.182 | -1.756 | -1.512 | -1.599 | -87 |
Toelichting Financieel overzicht
Lasten
De per saldo € 77.000 lagere lasten worden veroorzaakt door diverse over- en onderschrijdingen.
Lagere lasten als gevolg van gunstige aanbesteding planmatig onderhoud wegen (€ 177.000). Voor het planmatig onderhoud wegen aan de Prins Hendrikstraat is er gunstig aanbesteed, waardoor de lasten lager zijn uitgevallen.
Hogere lasten als gevolg van de beheerskosten parkeren (€ 51.000). In de begroting is er geen rekening gehouden met hoge beheerskosten voor de parkeerautomaten. Dit wordt dan met de eerste bestuursrapportage 2023 als budgetaanpassing voorgelegd aan de gemeenteraad.
Hogere lasten door diverse overige kleine verschillen (€ 49.000)
Binnen de reserve Groot planmatig onderhoud heeft er een lagere onttrekking plaatsgevonden (€ 402.000). De oorzaak van de lagere onttrekking ontstaat door lagere lasten voor planmatig onderhoud.
Baten
De per saldo € 242.000 hogere baten worden veroorzaakt door de volgende overschrijding:
Hogere baten voor parkeeropbrengsten (€ 212.000). Vanwege corona zijn bij de tweede bestuursrapportage in 2021 en de kadernota in 2022 de parkeeropbrengsten naar beneden bijgesteld. Door de versoepelingen en afschaffing van de lockdown in het eerste kwartaal van 2022 zijn deze opbrengsten hoger uitgevallen.
Hogere baten door diverse overige kleine verschillen (€ 30.000)