Wat heeft het gekost?
Financieel overzicht Jeugd
Jeugd | R2021 | B2022 primitief | B2022 na wijziging | R2022 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.642 | 4.104 | 3.694 | 4.363 | -669 |
Baten | 29 | - | - | 39 | 39 |
Saldo baten en lasten | -3.612 | -4.104 | -3.694 | -4.323 | -629 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | -3.612 | -4.104 | -3.694 | -4.323 | -629 |
Toelichting Financieel overzicht
Lasten
De per saldo € 669.000 hogere lasten worden veroorzaakt door diverse overschrijdingen.
Hogere lasten als gevolg van een toename in het aantal cliënten (47) in 2022 ten opzichte van eind 2021 met een effect van circa € 365.000. Bij de tweede bestuursrapportage is er een voordeel gemeld van € 500.000 op basis van de prognose op de jeugdzorguitgaven. In het vierde kwartaal hebben zorgaanbieders meldingen in het berichtenverkeer ingelopen, waardoor de werkelijke betalingen hoger zijn uitgevallen ten opzichte van de prognose. Verder is sprake van een negatief effect op de begroting van € 79.000 als gevolg van het woonplaatsbeginsel dat sinds 1 januari 2022 van kracht is. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. In het afgelopen jaar zijn er meer kinderen ingestroomd dan dat er zijn uitgestroomd. Daarnaast is er sprake van circa € 140.000 hogere lasten door contracten met aanbieders die niet in de regio gecontracteerd zijn. Het is zeer complex om deze lasten vooraf in te schatten. Deze afspraken worden veelal voor een korte periode aangegaan als maatwerk wanneer er geen andere oplossing mogelijk is. Deze uitgaven hebben betrekking op verblijf in de jeugdzorg welke hoog specialistisch van aard zijn.
Verder zijn er hogere lasten als gevolg van declaraties uit oudere jaren met een effect van € 43.000. Bij het opnemen van verplichtingen wordt hier reeds rekening mee gehouden, doordat zorgaanbieders tot vijf jaar terug geleverde zorg kunnen declareren. Desondanks is achteraf gebleken dat er meer zorg gedeclareerd is dan vooraf is verwacht. Er is ook sprake van een eenmalige financieel effect als gevolg van de invoering van lumpsum voor hoog specialistische jeugdhulp. Voorheen werden de werkelijke betalingen met 30% gecorrigeerd met de aanname dat een deel van de geleverde zorg een jaar doorloopt. Met het invoeren van de lumpsum is dat niet meer aan de orde voor hoog specialistische jeugdhulp. Het effect hiervan is circa € 42.000.
Baten
De hogere baten bestaan uit diverse overige kleine verschillen en worden derhalve niet toegelicht.