Wat heeft het gekost?
Financieel overzicht Werk en Inkomen
Werk en Inkomen | R2021 | B2022 primitief | B2022 na wijziging | R2022 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 6.131 | 4.657 | 5.879 | 6.159 | -280 |
Baten | 4.079 | 2.678 | 2.956 | 3.255 | 299 |
Saldo baten en lasten | -2.052 | -1.979 | -2.923 | -2.904 | 19 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | -2.052 | -1.979 | -2.923 | -2.904 | 19 |
Toelichting Financieel overzicht
Lasten
In het gelopen jaar is de Hotel- en accommodatieregeling in het leven geroepen vanuit het COA om de aanvullende instroom van statushouders te voorzien van tijdelijke huisvesting. De benodigde uitgaven hiervoor zijn lager uitgevallen ten opzichte van de ontvangen middelen. Dat leidt tot een voordeel van € 20.000. Daarnaast is de instroom van nieuwe inburgeraars laat op gang gekomen, waardoor er in 2022 geen kosten zijn gemaakt voor re-integratietrajecten. Het effect hiervan is € 14.000.
Daarnaast heeft er een toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren plaatsgevonden van € 160.000. Deze lasten hebben betrekking op levensonderhoud TOZO. De oninbaarheid van deze vorderingen wordt jaarlijks getoetst. Het effect hiervan wordt gedeclareerd bij het Rijk en is opgenomen onder de baten. Aanvullend hierop hebben er ook meer reguliere verstrekkingen BBZ plaatsgevonden ten opzichte van de begroting. Dit effect is circa € 22.000. De verwachting is dat deze trend zich in 2023 voortzet.
Daarnaast zijn de uitgaven op het BUIG-budget met circa € 24.000 toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door de toegenomen prijs per uitkering (een uitkering voor samenwonenden is bijvoorbeeld hoger dan een uitkering voor een alleenstaande).
Vanuit de energietoeslag is er circa € 40.000 meer uitgegeven ten opzichte van het bedrag wat door het Rijk is gecompenseerd. Het recht hierop is vastgesteld bij een inkomen van 120% van het sociaal minimum, waardoor er sprake is van een lichte overschrijding.
Baten
De per saldo € 299.000 hogere baten worden veroorzaakt door diverse onderschrijdingen.
Hogere baten door een een aanvullende declaratie aan het Rijk ter dekking van de storting aan de voorziening dubieuze debiteuren met een effect van € 160.000. Tevens zijn er hogere baten door een hoger bedrag aan terugvorderingen vanuit diverse inkomensvoorzieningen. Het effect hiervan is € 140.000 ten opzichte van de begroting.